第一部分 屏边县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 屏边县环境保护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
加强环境政策、规划和重大问题的统筹协调职责；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的职责；加强环境治理和生态保护的知道、协调、监督职责；加强和安全、辐射安全、放射性废物监督管理的职责。
（二）2016年重点工作任务介绍
（一）认真组织开展“两学一做”学习教育活动;（二）坚持抓党风廉政建设与反腐败工作不松懈，加强基层党建工作;（三）扎实推进“挂包帮”精准扶贫攻坚工作；（四）主要环保业务工作开展情况: 加强环保宣传，深入推进 “七彩云南?生态红河?绿色屏边”保护行动；不断推进生态文明建设,逐步实现生态文明示范引领；强化环境监管，保障生态安全；强化污染总量控制，防治环境污染；完成环境监测站计量认证；严把项目环评关，促进经济建设与自然生态和谐发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为屏边苗族自治县环境保护局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制1人，其中：行政机关暂定编13人，行政工勤编制1人；事业编制10人。在职在编实有行政人员1人，为行政工勤人员；实有公务员10人，为暂定编人员。在职在编事业人员10人。离退休人员1人，其中：退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年屏边苗族自治县环境保护局决算总收入735.09万元，其中：财政拨款收入695.82万元，占总收入的94.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.27万元，占总收入的5.34%。比上年增长150.24万元，增加幅度为25.69%，原因主要是本年较上年争取的项目资金有所增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出414.56万元，其中：基本支出230.87万元，占总支出的55.69％；项目支出183.69万元，占总支出的44.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。上年度支出为484.52万元（基本支出为162.22万元，项目支出322.30万元），比上年减少69.96万元，减少幅度为14.44%，变动原因为本年较上年度减少了项目支出，原因为项目资金到位较晚，未能及时支付。
（一）基本支出情况
2016年用于保障屏边苗族自治县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.87万元。上年为162.22万元，与上年对比增长42.32%,主要原因为工资调整，增加养老保险等支出，较上年人员经费大幅提升。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出190.28万元，占基本支出的82.42％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3.10万元，占基本支出的1.34％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障屏边苗族自治县环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.68万元。上年为322.30万元，与上年对比减少43.01%,主要原因为项目资金到位较晚，按项目施工进度拨款，所以项目支出较上年有所减少。具体项目支出为环境监测与执法业务用房附属绿化工程支出35万，珍惜濒危物种繁育项目支出40万，办公设备购置3.45万，国家级生态乡镇创建编制费6万元，业务用房工程监理费2万元，拨付新华乡省级生态乡镇创建补助3万元，农村环境综合整治项目编制费4万元，其余用于开展统计监测监察、环境监测能力建设、排污费征收信息化管理、环境监测网格化管理等日常工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
屏边苗族自治县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款支出377.06万元,占本年支出合计的90.95%。上年一般公共预算财政拨款支出484.52万元，与上年对比减少22.18%,变动原因为本年较上年度减少了项目支出，原因为项目资金到位较晚，未能及时支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出6.80万元，用于1人退休工资福利支出；
2. 医疗卫生与计划生育支出10.72万元，主要用于在职21人的医疗保险费用支出；
3. 节能环保支出381.86万元，主要用于环境保护管理事务中在职人员的工资福利支出、公用经费支出及项目支出；
4. 住房保障支出支出15.17万元，主要用于在职21人的住房公积金支出。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
屏边县环境保护局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
四、“三公”经费决算情况说明
屏边苗族自治县环境保护局2016年财政拨款“三公”经费决算总额27.61万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.66万元，公务接待费支出14.95万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.24万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使我局三公经费得到了合理的控制。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年屏边苗族自治县环境保护局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年屏边苗族自治县环境保护局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费12.66万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加0万元；运行维护费12.66万元，比2015年决算减少0.19万元，主要用于保障公务活动、环境监测及监察等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年屏边苗族自治县环境保护局共执行国内公务接待187批次，374人，接待费开支14.95万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.05万元，主要用于接待接待上级检查指导工作，各县市之间业务往来等产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016屏边苗族自治县环境保护局机关运行经费支出3.10万元，与上年对比减少1.09万元,主要原因为预算的公用经费未能及时支付，造成结余。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费。
（二）政府采购执行情况说明
2016年屏边苗族自治县环境保护局政府采购预算6.51万元（货物类3.51万元，服务类3万元），上年采购预算32.87万元，均为货物类，本年较上年减少80%。2016年采购金额6.25万元（货物类3.45万元，服务类2.8万元），上年采购金额27.05万元，本年较上年减少77%。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
（四）财政专户管理资金收入支出决算表
无
第四部分 名词解释
无
