000014348/2017-07493

预算决算及三公经费

屏边苗族自治县湾塘乡政府

2017-11-24

湾塘乡2016年度部门决算情况说明

湾塘乡2016年度部门决算情况说明

  一、湾塘乡概况

  (一)主要职能

  屏边苗族自治县湾塘乡人民政府成立于1970年,单位性质为行政单位,执行《行政单位会计制度》,主要职责是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政;制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济环境,加强市场监督,完善农业社会化服务体系;坚持“立党为公,执政为民”;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等工作。

  (二)基本情况

  1.本单位名称为屏边苗族自治县湾塘乡,属于一级预算单位,单位性质属于其他单位,执行其他会计制度。

  2.湾塘乡共有独立核算机构数13个,其中行政独立核算机构数3个,事业独立核算机构数10个,比较上年无增减。

  3.本单位年末在职人数为140人,其中行政人员22人,事业人员118人。年末离退休人员20人,遗嘱人员17人,村两委、计生员,农技员和兽医员人员67人,村官4人,公共预算财政拨款(补助)开支人数为248人,即在职人员140人,离退休人员20人,由于人员调动、录用,年末在职人数比上年减少。年末离退休人员自然死亡较上年减少。

  (三)当年取得的主要事业成效

  2016年是“十三五”的开局之年,湾塘乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下,在乡人大主席团的法律监督和支持下,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持以“四个全面”为引领,坚持发展是第一要务,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,突出“脱贫攻坚、基础设施、特色农业、生态保护、精品集镇”五大重点,团结全乡各族人民,抢抓机遇,稳中求进,积极作为,全面完成2016年确定的各项目标任务,实现“十三五”良好开局。全年预计完成地方生产总值10162.87万元,比去年增长15%;全乡完成公共财政预算总收入662万元,其中:地方一般公共财政预算收入215万元,同比增加13.8%;完成上划中央两税10万元,上划中央、省、州所得税610万元;地方一般公共财政预算支出2191万元,同比增长8%。实现农村常住居民人均可支配收入5256元,比去年增长10%;完成金融机构各项存款11412.91万元、各项贷款7500.9万元,分别比去年同期增长33.3%、23.7%;完成固定资产投资25000万元、招商引资5000万元,完成任务数的100%。

  产业培植成果丰硕。完成粮食播种面积3.3万亩,实现粮食总产量0.75万吨;完成生猪存栏30106头,出栏37566头,家禽存笼207675羽,出笼118345羽,完成大牲畜存栏5007头(匹),完成肉类总产量612.02吨,实现畜牧业总产值3341.4万元。完成“妃子笑”荔枝种植5000亩,建成规模以上“妃子笑”荔枝挂果示范园4个和“妃子笑”荔枝新技术实验园1个,开展种植与管理技术培训20期共1000余人次,实现挂果3000亩;完成猕猴桃种植2000亩,育苗50万株,开展猕猴桃种植管理培训5期共300余人次。发展柚子1000亩、芒果1300亩、柠檬500亩、甜柿500亩、黑木耳10亩;完成南溪河畔“妃子笑”荔枝庄园总体规划,人字桥景区基础设施进一步完善,全年共接待游客2万余人次。

  脱贫攻坚成效显著。加强与上级帮扶部门联系对接,省、州、县共17家单位和部门667人积极深入全乡各帮扶村调研指导“挂包帮”工作,完成结对帮扶1464对;完成湾塘乡乡级脱贫摘帽规划编制并通过州级评审,村级8个规划和挂钩部门15个规划编制通过县级评审;全年共争取各类扶贫资金8800万元用于全乡扶贫及产业发展。实施整乡推进项目1个,实施营盘、大冲大马底、五家梁子等6个易地搬迁工程275户914人,发放扶贫和创业贷款304户1557万元,产业扶贫项目15个,实施生态补偿35户28万元、雨露计划28人4.2万元、完成劳动力转移1200余人次,项目惠及全乡8个村委会71个自然村,实现612户2254贫困人口脱贫退出。

  基础设施不断完善。投资700万元完成湾塘大道硬化、沿河休闲步行栈道建设,完成“风雨廊桥”景观桥设计规划;投资180万元完成湾塘美食街和农贸市场建设;投资500万元启动实施公租房建设;投资300万元完成标准化三级加油站建设。协助完成人白公路白寨至湾塘段的提质改造工程;投资20万元加强8个村委会通村公路的管护建设,投资40万元完成清平公路水毁修复工程;投资410万元完成大冲片区综合开发工程;投资430万元开挖了牛碑旧寨、毛家芦差、五家嘎佰租等14条机耕路;完成五家筲箕凹大桥、大冲底古马大桥的前期工作,正按程序办理工程的相关手续。投资400万元启动乡集镇供水工程;投资20万元实施阿碑大沟、阿卡大沟的修缮;投资890万元完成24个整村推进项目;投资535万元完成了阿碑塘子、营盘张家寨、牛碑旧寨、五家村委会等13个活动室建设。

  生态环境持续优化。完成南溪河沿岸石漠化治理工程6000亩,加强公益林管理工作,完成生态公益林管护改革和森林扶育19500亩、退耕还林1000亩,农村户用太阳能热水器推广360台。启动退耕还草工作,发放草原补贴30.84万元;启动了基本农田调规和建设用地部署工作;加强水源地保护,确保农村人畜饮水安全。继续巩固封河育鱼工作成果;加强集镇卫生整治力度,配备垃圾箱10个;成功创建国家级生态乡镇。

  社会事业蓬勃发展。认真落实义务教育“两免一补”、教育振兴金秋计划行动,完成湾塘中心校改扩建工程和绿化亮化工程,启动了湾塘中心校综合楼和大冲小学整体工程建设。做好控辍保学工作,实现小学入学率100%。继续推行优秀教师激励办法,奖励优秀教师16人1.85万元;加强校园周边治安管理,校园环境得到进一步提升。加大文化事业投入,加强对农村文艺队的建设和对少数民族文化的传承与保护;置换“户户通”163台,全乡收视率100%。社会保障服务管理质量得到加强,各项救济救灾资金安全使用,共发放农村低保425.18万元、发放城镇低保25.7万元、发放各类优抚定补25.2万元、发放医疗救助3.25万元、发放救灾救济款34.45万元、发放各类抚恤优待金10.27万元、发放救济粮4吨;继续做好新农合工作,全年共兑现参合患者22462人次,补偿78.61万元,完成2017年筹资参合11249人,参合率90.4%;认真做好新农保工作,发放城乡居民社会养老保险金152.25万元,本年末完成7170人参保,参保率99.9%。加强流动人口管理,加大各种流行病、传染病的宣传防控,全面提高孕产妇、婴幼儿保健水平,全面提高人口素质。

  社会治理得到加强。加大法律法规的宣传力度,启动了“七五”普法工作,提供法律援助73次,开展法治宣传活动12场次,粘贴法治宣传标语900余张,展出展板31块,横幅20幅,发放法治宣传单9000余份;开展矛盾纠纷集中排查调处60次,排查各类矛盾纠纷75起,成功调解60起,调处成功率80%;立治安案件6起,查处5起,查处率达83.3%。查处道路交通安全违法行为120人次,接待群众来访250余人次,接受电话咨询80人次,答复率100%,有效防控各类突发事件和上访事件的发生。积极开展创建平安乡镇工作,社会治安防控体系建设得到加强;深入开展反恐反邪反渗透和禁毒防艾工作;全面落实安全生产责任制,建立健全应急管理预案,各项安全监管工作得到加强。

  二、2016年度部门决算表(详见附表)

  (一)收入支出决算总表

  1.本年总收入为23070301.45元,其中财政拨款收入为21002193.32元,占本年收入的91.04%;事业收入为2068108.13元,占本年收入的8.96%。

  2.本年度总支出为20552115.30元,按支出的性质分类,其中基本支出为18431388.10元,占总支出的89.68%,项目支出为2120727.2元,占总支出的10.32%;按支出经济分类,其中工资福利支出13418991.34元,占总支出的65.30%;商品和服务支出为998377.65元,占总支出的4.9%,对个人和家庭的补助支出为2481100.97元,占总支出的12.07%,基本建设及其他资本性支出为2120727.20元,占总支出的10.32%。

  (二)收入决算表

  本年总收入为23070301.45元,其中财政拨款收入为21002193.32元,事业收入为2068108.13元。

  (三)支出决算表

  2016年度总支出为20552115.30元,其中基本支出为18431388.10元,项目支出为2120727.20元

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  2016年度一般公共预算财政拨款收入为18552193.32元,政府性基金预算财政拨款收入为2450000.00元,本年收入合计21002193.32元,年初财政拨款结转和结余为2706522.64元;2016年支出合计19019197.16元,其中一般公共预算财政拨款支出18969197.16元,政府性基金预算财政拨款支出50000.00元;年末财政拨款结转和结余为4689518.80元,其中一般公共预算财政拨款结转结余为2239518.80元,政府性基金预算财政拨款结转结余为2450000.00元。

  (五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  2016年度上年结转结余为2656522.64元(不包含上年度结转基金50000.00元),本年度收入为18552193.32元,本年支出合计为18969197.16元,本年年末结转结余为2239518.80元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  本年度一般公共预算财政拨款基本支出为16898469.96元,不包括项目经费支出在内,按支出的性质分类,其中人员经费支出为15900092.31元,公用经费支出为998377.65元;按支出经济分类,其中工资福利支出13418991.34元;商品和服务支出为998377.65元,对个人和家庭的补助支出为2481100.97元。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2016年度政府性基金预算财政拨款收入为2450000.00元,本年度支出50000.00元用于项目建设,年末结转结余为2450000.00元。

  (八)财政专户管理资金收入支出决算表

  2016年湾塘无财政专户管理资金收入支出情况。

  (九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  2015年度三公“经费支出为132226.60元,其中公务用车购置及维护支出为32500.00元,公务接待费支出为99726.60元,2016年度”三公“经费支出总额为371300.00元,较上年增加180.8%,其中公务用车购置及维护支出为141700.00元,较上年增加336%,是由于今年大力开展扶贫攻坚工作,下乡次数增多,加大了公务用车使用频率,车辆损耗增多,并且2015年公务用车燃油费大部分跨年到2016年结算,致使公务用车购置及维护支出大幅度增加。2015年公务接待费支出99726.60元,2016年公务接待费支出为188600.00元,较上年增加了89.12%,湾塘乡属于热带地区、热带经济作物发展良好,吸引了大批投资者,2015年新增了许多项目,2016年项目尚在开发中,并且因为扶贫攻坚工作是重中之重,乡上扶贫队员开支较大,所以公务接待费较上一年有所增加,所以“三公”经费有所增加。

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况说明

  2016年湾塘乡决算总收入23070301.45元,其中财政拨款收入为21002193.32元,占本年收入的91.04%;事业收入为2068108.13元(此款项为卫生院的医疗收入),占本年收入的8.96%;年初结转和结余2706522.64元,合计25776824.09元。比上年增长10.63%,原因是由于本年度人员增多、增加了各种调资补贴、同时项目收入增加。

  (二)支出决算情况说明

  湾塘乡2016年支出总额为20552115.30元,上年度支出总额为2059.32万元,较上年减少0.20%。按支出的性质分类,其中基本支出为18431388.10元,占总支出的89.68%,项目支出为2120727.20元,占总支出的10.32%;按支出经济分类,其中工资福利支出13418991.34元,占总支出的65.29%;商品和服务支出为998377.65元,占总支出的4.86%,对个人和家庭的补助支出为2481100.97元,占总支出的12.07%,基本建设及其他资本性支出为2120727.2元,占总支出的10.32%。其中,基本支出为18431388.10万元,比上年增长16.71%,包括人员经费支出15900092.31元,原因是自然进级增减以及增加自治州津贴、乡镇补贴;日常公用经费支出998377.65元,原因是办公需要。2015年项目支出4800992.83元,2016年项目支出2070727.2元,较上年减少56.87%,原因是由于2016年度工程项目已进入尾声,支付工程款相对大幅度减少。

2016年湾塘乡收入情况表(单位:元)

2016年湾塘乡支出情况表(单位:元)

收入分类

金额

比例(%)

支出项目

金额

比例(%)

总额

23070301.45

100

总额

20552115.30

100

财政拨款收入

21002193.32

91

工资福利支出

13418991.34

65.29

上级补助收入

   

商品和服务支出

998377.65

12.31

事业收入

2068108.13

9

对个人和家庭的补助支出

2481100.97

12.07

     

基本建设及其他资本性支出

2120727.20

10.31

  注:本年结余522.47万元

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  湾塘乡2016年一般公共预算财政拨款支出18969197.16元,占本年支出合计的92.30%。与上年对比减少3.7%,主要原因是在贯彻落实厉行节约的情况下,湾塘三中撤并人员调动大,所以与上年有所减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3240933.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于人员经费,日常公用经费和项目经费等支出;

  2. 教育(类)支出7484868.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.46%。主要用于人员经费和日常公用经费;

  3. 文化体育与传媒(类)支出68138.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,主要用于人员经费和日常公用经费支出;

  4. 社会保障和就业(类)支出1891819.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,主要用于人员经费,日常公用经费和项目经费等支出;

  5. 医疗卫生与计划生育(类)支出2160140.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%,主要用于主要用于人员经费和日常公用经费支出;

  6. 城乡社区(类)支出162503.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,主要用于主要用于人员经费和日常公用经费支出;

  7. 农林水(类)支出2797273.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.75%,主要用于人员经费,日常公用经费和项目经费等支出;

  8.住房保障支出(类)支出1163519.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,主要用于人员经费支出;

  五、“三公”经费决算情况说明

  (一)“三公”经费支出情况:

  2015年度三公“经费支出为132226.60元,其中公务用车购置及维护支出为32500.00元,公务接待费支出为99726.60元,2016年度”三公“经费支出总额为371300.00元,较上年增加180.8%,其中公务用车购置及维护支出为141700.00元,较上年增加336%,是由于今年大力开展扶贫攻坚工作,下乡次数增多,加大了公务用车使用频率,车辆损耗增多,并且2015年公务用车燃油费大部分跨年到2016年结算,致使公务用车购置及维护支出大幅度增加。2015年公务接待费支出99726.60元,2016年公务接待费支出为188600.00元,较上年增加了89.12%,湾塘乡属于热带地区、热带经济作物发展良好,吸引了大批投资者,2015年新增了许多项目,2016年项目尚在开发中,并且因为扶贫攻坚工作是重中之重,乡上扶贫队员开支较大,所以公务接待费较上一年有所增加;因公出国境费用为41000元,人次数是1人,此次出国境是由县政府统一组织,由湾塘乡党委书记参加,到法国参观交流学习。

  所以“三公”经费有所增加。

  “三公“经费支出上下年度对比情况表(单位:元)

 

2015年

2016年

增减(%)

支出总额

132226.60

371300.00

180.8

因公出国境

0

41000.00

 

公务用车维护支出

32500.00

141700.00

336

公务接待费支出

99726.60

188600.00

89.12

  (二)会议费支出情况

  2015年会议费为24000元,2016年会议费为151800.00万元,因为2016年开展扶贫攻坚工作,会议增多。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  湾塘乡2017年机关运行经费支出998377.65元,为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、因公出国境费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等费用。

  (二)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  屏边苗族自治县湾塘乡政府

  2017年11月14日